Андрей 1973
13.12.2011, 22:56
Возможно ли ФОПу (ЕН 3% + НДС) перейти на квартальный отчетный период по НДСу, начиная с 2012г. Вот
здесь впервые об этом вспомнили.
Андрей 1973
14.12.2011, 14:39
Bykashka
28.12.2011, 15:28
Цитата(Андрей 1973 @ Dec 13 2011, 10:56 PM)
Возможно ли ФОПу (ЕН 3% + НДС) перейти на квартальный отчетный период по НДСу, начиная с 2012г. Вот
здесь впервые об этом вспомнили.
Я думаю, что в квартальном периоде по НДС, несмотря на все его преимущества есть один главный недостаток. Заключается он в проверках плательщиков НДС, когда появляются расхождения по Додатку 5. Расхождения появляются довольно часто, даже у плательщиков с месячным периодом.
У плательщиков с квартальным периодом расхождения будут каждый месяц, так как покупатели, которые формируют налоговый кредит указывают период выписки налоговой накладной, который соответствует месяцу выписки. А вот продавец будет указывать период выписки своих НН - квартал. В связи с этим будут расхождения и соответственно, запросы налоговой на предоставление документов и проверки.
Андрей 1973
28.12.2011, 16:04
Цитата(Bykashka @ Dec 28 2011, 03:28 PM)
Я думаю, что в квартальном периоде по НДС, несмотря на все его преимущества есть один главный недостаток.
Действительно была такая проблема (в 2010) , но ни в какие серьезные проблемы она не переросла, пару раз контрагенты отписались в свою налоговую, что у нас квартальный НДС, и все... Остальные (уточнив у нас причину) просто забили на это.
Эти несовпадения не должны теперь возникать часто, т.к. даже при сдаче квартальной деки - реестр всё равно с этого года подаётся ежемесячно. Хотя вообще-то сверяться должен именно додаток 5, но реестр помогает при возникновении противоречий.
Цитата(VOA @ Dec 28 2011, 11:14 PM)
т.к. даже при сдаче квартальной деки - реестр всё равно с этого года подаётся ежемесячно.
Так а смысл тогда переходить на квартальную? Если только в целях кредитования от государства.
Андрей 1973
11.01.2012, 15:03
Цитата(VOA @ Dec 28 2011, 10:14 PM)
Эти несовпадения не должны теперь возникать часто, т.к. даже при сдаче квартальной деки - реестр всё равно с этого года подаётся ежемесячно. Хотя вообще-то сверяться должен именно додаток 5, но реестр помогает при возникновении противоречий.
А сам додаток 5 - квартально вместе с декой?
Цитата(buran @ Jan 11 2012, 02:55 PM)
Так а смысл тогда переходить на квартальную? Если только в целях кредитования от государства.
Смысл в том, что за квартал проще выровнять, распределить (себе) налоговую нагрузку, тем более если разногласиями это не грозит, что видно из вышеуказанного.
З.Ы. Да и просто просрочить оплату налога вероятность ниже. В этом году разок прошляпили.
Цитата(buran @ Jan 11 2012, 02:55 PM)
Так а смысл тогда переходить на квартальную? Если только в целях кредитования от государства.
Потому что так штрафоопасных дек в году только 4, а так- 12 (и если за КАЖДУЮ после второй по 1020, то разниза ощутимая). И тем более, если ошибка "долгоиграющая", то тянется в 3 раза дольше.
Плюс то, что написал
Андрей 1973.
Додаток 5 именно вместе с декой, т.е. либо - квартальный, либо - ежемесячный. А реестр - по-любому - только месячный. Правда за него оштрафовать нельзя. Там нюанс только в том, что деку без него иногда не принимает ГНИ, потому что его можно нести на следующий день. Но мне проще всё стразу, поэтому я этим разделением по времени не занимаюсь.
Андрей 1973
11.01.2012, 15:52
После всего - документ в ОПЗ (последняя версия 1.29.20) -
не діючий
F02 997 ЗАЯВА про вибір квартального звітного (податкового) періоду(Додаток 1 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість)
Мож у них там опять весь сервер квакнул? Теперь же с 01.01.12 н/н там импортные и подакцизные регят, да и на электронку всё больше и больше переводят?
Андрей 1973
11.01.2012, 16:25
Да нет, это без отсылки на сервер программа ОПЗ сразу ругается.
Андрей 1973
11.01.2012, 20:57
Причем не дійсний только для физлиц (F02 997), а для юрлиц (J02 997) - работает
Андрей 1973
12.01.2012, 13:04
А в этом новом
ПОРЯДКЕ заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость от 25.11.2011 г. про квартальный период упоминается только лишь для п.2
Цитата
II. Отчетные (налоговые) периоды и сроки представления декларации
2. Плательщики налога, которые в соответствии с подпунктом "б" пункта 154.6 статьи 154 раздела III Кодекса имеют право на применение нулевой ставки налога на прибыль, с 1 апреля 2011 до 1 января 2016 года могут согласно пункту 202.2 статьи 202 раздела V Кодекса выбрать квартальный налоговый период.
Хотя в
самом кодексе (дождаться загрузки) черным по белому можна.
Поздравляю! НДСная дека таки новая! Дата применения - опять по желанию ГНАУ
http://kchp.com.ua/novoe/s-kakogo-perioda-...sti-po-nds.html
Цитата(Андрей 1973 @ Jan 11 2012, 03:52 PM)
После всего - документ в ОПЗ (последняя версия 1.29.20) -
не діючий
F02 997 ЗАЯВА про вибір квартального звітного (податкового) періоду(Додаток 1 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість)
Тоже 3 группа-плательщик НДС.
в MEDOC эта форма есть: генерируется заявление по форме F02 997, у меня автоматически проставляет предыдущую декларацию за декабрь, далее генерируем повторно декларацию по НДС за декабрь 2011 г. отправляем и ждем квитанции по форме 2. На следующей неделе отправлю в ГНАУ
Вы перешли на квартальный период?
Андрей 1973
18.01.2012, 10:22
Цитата(Arax01 @ Jan 14 2012, 11:05 PM)
в MEDOC эта форма есть: генерируется заявление по форме F02 997, у меня автоматически проставляет предыдущую декларацию за декабрь, далее генерируем повторно декларацию по НДС за декабрь 2011 г. отправляем и ждем квитанции по форме 2.
Скорее всего ваш МЕДОК не обновлен (может быть только по этому документу), так как форма F02 997
не предусмотрена действующим порядком и в их базу "не втянется", моя ОПЗ сразу ругалась. Хотите, отправьте мне на электронку пустой документ F02 997, я сам проверю. copy(собака)mail.ru
Цитата(Arax01 @ Jan 14 2012, 11:05 PM)
На следующей неделе отправлю в ГНАУ
Не поздновато ли?
Цитата(Андрей 1973 @ Jan 18 2012, 11:22 AM)
Скорее всего ваш МЕДОК не обновлен (может быть только по этому документу), так как форма F02 997
не предусмотрена действующим порядком и в их базу "не втянется", моя ОПЗ сразу ругалась. Хотите, отправьте мне на электронку пустой документ F02 997, я сам проверю. copy(собака)mail.ru
Не поздновато ли?
Форма F02997 действующая. Граничный срок подачи заявления до 20.01.12 г. Звоните в свою налоговую и на горячую линию информационного департамента ГНАУ: 0 800 501 007.
Также налоговая регистрирует заявления в печатном виде и просит отправить в электронном. В ответ приходит квитанция по форме 1
P.s. Я уже перешел на квартальную сдачу отчетности
Андрей 1973
18.01.2012, 19:46
Цитата(Arax @ Jan 18 2012, 05:14 PM)
Форма F02997 действующая.
Бросьте пож-та мне на мыло этот бланк (пустой) - copy(собака)mail.ru
Андрей 1973
18.01.2012, 20:41
У кого есть МЕДОК или БЕСТ-Звит, сделайте доброе дело.
Да какая же она действующая эта форма F02997. В ОПЗ она не открывается, а МЕДОКе в графе, в которой нужно указывать причину перехода написано: "Відповідно до п 7.8.2 п.7 ст. 7 Закона України "Про ПДВ". Это старая форма , которая не действительна.
К примеру, у юриков в форме J02997 пишется причина перехода со ссылкой на НКУ.
Arax, а как же квитанция №2?
Цитата(Arax @ Jan 18 2012, 06:14 PM)
Форма F02997 действующая. Граничный срок подачи заявления до 20.01.12 г. Звоните в свою налоговую и на горячую линию информационного департамента ГНАУ: 0 800 501 007.
Также налоговая регистрирует заявления в печатном виде и просит отправить в электронном. В ответ приходит квитанция по форме 1
P.s. Я уже перешел на квартальную сдачу отчетности
Я также перешёл. Но с электронкой не парился. Распечатал декларацию, дод.5, реестр и заявление, приложил дискету - и вперёд.
Андрей 1973
19.01.2012, 10:28
Цитата(buran @ Jan 19 2012, 10:00 AM)
Я также перешёл. Но с электронкой не парился. Распечатал .... заявление,
Откуда распечатали????? Дайте его сюда (на почту)!
Андрей 1973
19.01.2012, 10:29
Цитата(Arax @ Jan 18 2012, 05:14 PM)
Форма F02997 ............ В ответ приходит квитанция по форме 1
Цитата(Ромиша @ Jan 19 2012, 09:50 AM)
а как же квитанция №2?
А в первой скорее всего написано - не принято?
Люди, как бы из-за этих недействительных заяв на переход на квартал, котрые у вас попринимали, вашу деку по НДС не поставили "до відома".
Андрей 1973
19.01.2012, 10:45
Цитата(Ромиша @ Jan 19 2012, 10:39 AM)
Люди, как бы из-за этих недействительных заяв на переход на квартал, котрые у вас попринимали, вашу деку по НДС не поставили "до відома".
Если дека прошла по электронке со 2-ой квит. - такое возможно?
Цитата(Андрей 1973 @ Jan 19 2012, 10:45 AM)
Если дека прошла по электронке со 2-ой квит. - такое возможно?
Смотря что написано в этой второй квитанции - если "Прийнято на районному рівні" - то всё принято. А если "До відома" - то это не принятие.
Я вчера отправила: мне пришли обе квитанции только по реестру ещё вчера, а по самой деке и додатку 5 - только первые.
Андрей 1973
19.01.2012, 11:23
Цитата(VOA @ Jan 19 2012, 11:13 AM)
Смотря что написано в этой второй квитанции - если "Прийнято на районному рівні" - то всё принято. А если "До відома" - то это не принятие.
Именно так, а если после этого
Цитата(Ромиша @ Jan 19 2012, 10:47 AM)
Очень даже...
то в этой стране - ни во что верить нельзя, хотя и так нельзя .....
З.Ы. А разве по электронке может быть "до видома"? Или принято, или нет (на районному рівні)
Цитата(Андрей 1973 @ Jan 19 2012, 11:23 AM)
З.Ы. А разве по электронке может быть "до видома"? Или принято, или нет (на районному рівні)
У моей знакомой было и именно во второй квитанции ещё весной - она не глянула в формулировку и посчитала, что всё хорошо. А потом ей звонят из ГНИ после 20-го и спрашивают: чё ж не сдаётесь? В общем обошлось только потому, что заплатила весной 1 грн. админштрафа и дека была пустышкой.
По себе пока сказать не могу - вчера первый блин только был.
Вот, пришлось даже достать свои документы для уточнения... В квитанции №2 написано, все как положено: и " принято на районному рівні" и вх.№.
А потом звонок с налоговой :" Ваш документ принят "до відома", прийдите заберите письмо". В письме: " ваш документ прийнят до відома та не може бути визнаний як податковий, у звязку з порушенням "Методичних рекомендацій". Так , что я бы не рисковала...
А как же ст.7 договора про приєднання:
7. Типи вирішення спорів і порядок їх розгляду:
7.1 спір „заперечення відправлення електронного документа” (відправник стверджує, що електронний документ не відправлявся, а одержувач – що цей електронний документ був ним отриманий) вирішується таким чином:
одержувач надає електронний документ;
перевіряється автентичність наданого електронного документа;
якщо наданий електронний документ справжній, спір вирішується на користь одержувача, в іншому випадку – на користь відправника;
7.2 спір „заперечення отримання електронного документа” (одержувач стверджує, що електронний документ не був отриманий, а відправник – що електронний документ був ним відправлений) вирішується таким чином:
відправник надає електронний документ та квитанції;
перевіряється автентичність наданого електронного документа та квитанцій;
якщо електронний документ та квитанції справжні, конфлікт вирішується на користь відправника, в іншому випадку – на користь одержувача;
7.3 спір „відправлений електронний документ не відповідає прийнятому” (відправник стверджує, що відправлений ним електронний документ не відповідає прийнятому одержувачем електронному документу, а одержувач – що одержаний ним електронний документ відповідає відправленому відправником) вирішується таким чином:
одержувач надає електронний документ;
перевіряється автентичність цього електронного документа;
якщо наданий електронний документ справжній, конфлікт вирішується на користь одержувача, в іншому випадку – на користь відправника.
Ведь везде речь о наличии квитаций, которое толкуется в пользу отправителя?
Цитата(VOA @ Jan 19 2012, 02:34 PM)
А как же ст.7 договора про приєднання:
7. Типи вирішення спорів і порядок їх розгляду:
7.1 спір „заперечення відправлення електронного документа” (відправник стверджує, що електронний документ не відправлявся, а одержувач – що цей електронний документ був ним отриманий) вирішується таким чином:
одержувач надає електронний документ;
перевіряється автентичність наданого електронного документа;
якщо наданий електронний документ справжній, спір вирішується на користь одержувача, в іншому випадку – на користь відправника;
7.2 спір „заперечення отримання електронного документа” (одержувач стверджує, що електронний документ не був отриманий, а відправник – що електронний документ був ним відправлений) вирішується таким чином:
відправник надає електронний документ та квитанції;
перевіряється автентичність наданого електронного документа та квитанцій;
якщо електронний документ та квитанції справжні, конфлікт вирішується на користь відправника, в іншому випадку – на користь одержувача;
7.3 спір „відправлений електронний документ не відповідає прийнятому” (відправник стверджує, що відправлений ним електронний документ не відповідає прийнятому одержувачем електронному документу, а одержувач – що одержаний ним електронний документ відповідає відправленому відправником) вирішується таким чином:
одержувач надає електронний документ;
перевіряється автентичність цього електронного документа;
якщо наданий електронний документ справжній, конфлікт вирішується на користь одержувача, в іншому випадку – на користь відправника.
Ведь везде речь о наличии квитаций, которое толкуется в пользу отправителя?
Здесь спор не о том, что есть квитанция, а налоговая твердит, что документ не поступал. Я писала о нарушениях в отправленном документе. Мое мнение, что отправляя деку с недействующим приложением, можно нарваться на "до відома". И пример привела из своего личного опыта: есть и квитанция и № регистрации, но есть и нарушения в отправленном документе.
Что означает недействующее приложение?
Вы написали, что после квитанции № 2 Вам позвонили и предложили зайти за письмом. Квитанция №2 закрывает вопрос о возможности получить в течение 5-тидневного срока мотивированный отказ в приёме электронной отчётности или нет?
Судя по пунктам договора - я понимаю, что закрывает, т.к. наличие квитанции №2 с "принятием на рай.уровне" - достаточное основание для признания отётности поданной без нарушений.
Цитата(VOA @ Jan 19 2012, 03:29 PM)
Что означает недействующее приложение?
Вы написали, что после квитанции № 2 Вам позвонили и предложили зайти за письмом. Квитанция №2 закрывает вопрос о возможности получить в течение 5-тидневного срока мотивированный отказ в приёме электронной отчётности или нет?
В моем случае это "или нет". О чем мы с Вами спорим? О том, кто умнее? Меня это вопрос не волнует. Я спор закрываю.
Цитата(Ромиша @ Jan 19 2012, 03:12 PM)
В моем случае это "или нет". О чем мы с Вами спорим? О том, кто умнее? Меня это вопрос не волнует. Я спор закрываю.
Главное - не волнуйтесь. Спорим? Кто умнее? Вы как-то болезненно реагируете на вопросы. Я задавала вопрос, т.к. не поняла Ваших формулировок и утверждений. Я надеюсь, Вы не единственная, кто пользуется эл.отчётностью и с кем можно разговаривать, а не спорить.
Цитата(Андрей 1973 @ Jan 18 2012, 08:46 PM)
Бросьте пож-та мне на мыло этот бланк (пустой) - copy(собака)mail.ru
Отправил.
Андрей 1973
19.01.2012, 17:27
Цитата(buran @ Jan 19 2012, 05:17 PM)
Отправил.
Спасибо получил, так и есть -
Цитата(Ромиша @ Jan 19 2012, 09:50 AM)
Да какая же она действующая эта форма F02997. В ОПЗ она не открывается, а МЕДОКе в графе, в которой нужно указывать причину перехода написано: "Відповідно до п 7.8.2 п.7 ст. 7 Закона України "Про ПДВ". Это старая форма , которая не действительна.
К примеру, у юриков в форме J02997 пишется причина перехода со ссылкой на НКУ.
Цитата(Андрей 1973 @ Jan 19 2012, 06:27 PM)
Спасибо получил, так и есть -
Тем не менее у меня приняли. И штамп о приеме поставили. Правда побороться пришлось.
Андрей 1973
19.01.2012, 18:03
Цитата(buran @ Jan 19 2012, 05:39 PM)
Тем не менее у меня приняли. И штамп о приеме поставили. Правда побороться пришлось.
Так у меня тоже приняли на бумаге, только бланк распечатанный с ОПЗ как юрлица. И декларация по электронке прошла с пометкой "подача заявы про квартал".
alena11
01.02.2012, 15:40
Цитата(Андрей 1973 @ Jan 19 2012, 06:03 PM)
Так у меня тоже приняли на бумаге, только бланк распечатанный с ОПЗ как юрлица. И декларация по электронке прошла с пометкой "подача заявы про квартал".
Ув. господа!У меня похожая картина:два дня разбирались в налоговой как быть, нашли в "лиге" новый бланк,такой как у юр. лица.,инспектор сказала сдавать по электронке декларацию, Дод.5, реестр и с распечатанным заявлением сдать в налонговую тем же числом.При сдаче мне, конечно, сделали большое одолжение, набрали в элекетронном виде эту мою заяву и поставили штамп, раасказали, что во всех "нормальных программах" это заявление есть...
Это было 18\01.А сегодняя ноконец-то вчиталась в проштампованную заяву, и с ужасом увидела, что это старый бланк со ссылкой на "Закон Укр про ПДВ",т.е. это заявление недействительно? Квитанции по Декларации Дод5 и реестру у меня есть, Бланк заявы(старой) с их штампом тоже есть- ума не приложу, что делать дальше- отчитываться помесячно или поквартально? Звонить инспектору, или не звонить? А какие у Вас планы ,коллеги по несчастью?
Андрей 1973
01.02.2012, 16:02
Цитата(alena11 @ Feb 1 2012, 03:40 PM)
Звонить инспектору, или не звонить? А какие у Вас планы ,коллеги по несчастью?
Однозначно звонить!
У меня дека сдана электронкой, а заява на бумаге и все в один день. Сначала приняли, а потом позвонили "наверно все равно вы месячные".... Я написала запрос на налоговую консультацию.
Цитата(nebo @ Feb 1 2012, 05:25 PM)
У меня дека сдана электронкой, а заява на бумаге и все в один день. Сначала приняли, а потом позвонили "наверно все равно вы месячные".... Я написала запрос на налоговую консультацию.
то же самое, сказали будут консультироваться в городской налоговой, два часа мозги полоскали, причем в отделе который сопровождает электронную отчетность хоть что то соображают, до них дошло, что заявления в электронной форме о переходе на квартальную систему отчетности НЕ СУЩЕСТВУЕТ по состоянию на 20.01.2012г., а в камеральном отделе-дебилы, у них якобы "указивка", вся отчетность только в электронной форме.Сказали: "Позвоните перед 20 февраля..." ДЕБИЛЫ!!!
Сегодня АртЗвит обновился: спецом поискала заяву на квартальный НДС для ФОПа.
НЭТУ!
alena11
02.02.2012, 10:46
Цитата(nebo @ Feb 1 2012, 05:25 PM)
У меня дека сдана электронкой, а заява на бумаге и все в один день. Сначала приняли, а потом позвонили "наверно все равно вы месячные".... Я написала запрос на налоговую консультацию.
Пожалуйста,выложите ТУТ ответ! ОЧЕНЬ интересно!
Андрей 1973
02.02.2012, 11:14
Цитата(VOA @ Feb 1 2012, 09:58 PM)
Сегодня АртЗвит обновился: спецом поискала заяву на квартальный НДС для ФОПа.
НЭТУ!
Это потому, что
самым новым последним Порядком зарегистрированом в Министерстве юстиции Украины20 декабря 2011 г. за N 1490/20228 не предусмотрена такая заява от ФОПа вааще, хотя
НКУ с 01.01.12 дозволяет это (дождаться загрузки).Перейти можно, но бланка в природе не существует. Делай, шо хош.
Так ото ж: МФУ "под ёлочку" принял свой приказ про учёт налогоплательщиков и порядок заполнения деки по НДС - а они с изменениями ноябрьскими по разделу 14 НКУ чё-то не согласованными оказались и право у ЧПЕНа на квартал по НДС - есть, а реализовать его - никак низзя. Идиоты!!!
Андрей 1973
02.02.2012, 14:17
Цитата(VOA @ Feb 2 2012, 12:05 PM)
Так ото ж: МФУ "под ёлочку" принял свой приказ про учёт налогоплательщиков и порядок заполнения деки по НДС - а они с изменениями ноябрьскими по разделу 14 НКУ чё-то не согласованными оказались и право у ЧПЕНа на квартал по НДС - есть, а реализовать его - никак низзя. Идиоты!!!
Самое прикольное, что кое где проскакивали утверждения, что у ЕНщиков только квартальный период и может быть.....
Цитата(VOA @ Feb 1 2012, 09:58 PM)
Сегодня АртЗвит обновился: спецом поискала заяву на квартальный НДС для ФОПа.
НЭТУ!
Откуда ж ей взяться в электронке, если ее законодатели наши не утвердили совсем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.