Если выручка сдается в банк, и в назначении платежа пишется для осуществления предпринимательской деятельности, эту сумму нужно писать к форму 10. Если да то, как ее правилно записать

В банк сдается полученная наличная выручка. ДО момента сдачи ее в банк, она уже должна быть отражена в Книге ф. № 10. Второй раз записывать не нужно.

вы её уже один раз записали в книгу доходов, как доход полученный от реализации, зачем вы хотите задвоить себе доход?

Раз единщик, то можете не заморачиваться. А чтоб себя не смущать в назначении платежа напишите "пополнение оборотных средств"

Подскажите,что будет за неведение книги ф,10 ? Может уже сейчас сделать ее "ПОТЕРЮ" или "КРАЖУ".,и завести новую,да и вести по нормальному? КТО СТАЛКИВАЛСЯ,ПОДСКАЖИТЕ КАК ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ

Опытные пользователи подскажите!!!!! В связи с последними "пожеланиями" налоговиков как правильно заполнить нашу любимую книгу Ф10?????????? Раньше заполняла так , если объяснять на пальцах Например: продажа товара 1000 грн, в расходы ставила закупочную стоимость, например -800грн если были были еще какие-то расходы, например аренда ставила на дату несения этого расхода. В принципе на расходах не заморачивалась, так как однозначного ответа по заполнению расходов не нашла, даже в консультации в налоговой Но это было раньше, когда многие вообще не напрягались, заполнять эту колонку. А теперь, читала что от единщиков требуют обязательного заполнения, так еще и оприходования товара в этой нашей Ф10, только не пойму каким образом??Ставить в графу расходы просто всю сумму закупки .Например 3,02,10 закупил товар на 10000 грн, поставил на эту дату в расход? и пусть себе продается хоть 1 год,хоть 2года? такое ведение тоже описывалось в литературе по ЕН. так как же правильно??? Кто реально столкнулся с этими придирками по расходам? и как их все же сейчас правильней заполнять?

Не паникуем,осмысливаем информацию и вспоминаем о принципе последовательности учета.Все вы правильно вели,затраты отражали.А оприходовать товар в книге мы можем только в случае того,что в книге вашей не 7 граф,а больше-для торговли есть такой вариант, там колонка для приобретенного товара есть и по остаткам товара колонка предусмотрена.
а что касается писем налогвой-это не последнее их мнение,есть решения суда,опровергающее их точку зрения,думаю,что будут и посвежее решения судов- ведь люди колоссальные штрафы просто так платить не будут,а будут обжаловать.

Спасибо за ответ! Просто надоела эта неразбериха, что голова кругом.

Уважаемые опытные пользователи и старожилы форума! Подскажите как правильно записать продажу с предоплатой в книгу Ф10? Например 1,02,10 предоплата от покупателя 5000 грн, доплата 15,02,10.-5000грн, товар за который внесена предоплата закуплен у поставщика 5,02,10-7000грн. Вопрос собственно по расходам, как правильно отобразить и привязать к доходу? пропорционально или на момент доплаты, или предоплаты полностью? ЧП на ЕН без НДС.

А ..зачем Вы ТАК заморачиваетесь?? Смысл??
Расходы пишите в один день итоговой суммой без всяких пропорциональных дроблений (вы ж не на общей системе, и не НДСник!)!
А доходы пишем - по факту их получения! Получил 5 тыс. сегодня - написал сегодня, получил еще 5 тыс. послезавтра - написал послезавтра!
Вопрос...глупый, мягко говоря...

А как же тогда соответствие доход-расход? вопрос может быть и глупый, просто судя по форумам для ЧП многие налоговики теперь придираются к графе расходы. И единого мнения по заполнению графы расходов не существует, а штрафы пытаются применять очень неглупые, поэтому хочеться перебдеть чем недобдеть. Спасибо за ответ

ЕСЛИ ВСЯ ОПЛАТА ПРОШЛА В ОДНОМ МЕСЯЦЕ-МОЖНО ЗАПОЛНИТЬ РАСХОДЫ ОДНОЙ СТРОКОЙ.НО,ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ "ПЕРЕБДЕТЬ"-ТО ПОСЧИТАЙТЕ РАСХОДЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ПОЛУЧЕНЫМ ДОХОДАМ ИТОГ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕСЯЦА БУДЕТ ОДИН И ТОТ ЖЕ,А НА ДУШЕ СПОКОЙНЕЙ

Olga business-consultant, спасибо вам за ответ. Интересно, а как потом проверяющие будут копаться в расходах?

В том случае,если будут предоставлены документы,подтверждающие расход-они сами будут сверять соответствие сумм в док и книге.Но у меня при проверке единщиков не особенно смотрели на расходы,это чаще происходит на общей системе.

Спасибо. успокоили.

Здравствуйте! Я тут тоже по поводу расходов.Вела единщика без наемных работников, т.е. человек работал сам на себя, графу расходов не заполнял. В этом году решил закрыться и вот тут-то и началось самое интересное - налоговая при документальной проверке требует документы по расходам.А где их взять, если весь товар покупался на оптовых рынках, где накладную фиг выпросишь! Посоветуйте как быть?

Добрый день.

Вопрос такой: СПД на едином с НДС. Как правильно датировать доход и расход в книге ф.№10, если дата налоговой накладной не совпадает иногда с датой оплаты с расчетного счета (т.е. налоговая накладная выписана по 1-му событию - на дату выдачи товара, а оплата прошла 2-мя днями позже)?

Заранее спасибо вам.